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江西省职业病防治研究院2022年部门预算

时间:2022-02-22 16:30来源:未知 作者:admin 点击:
目    录
 
第一部分  江西省职业病防治研究院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  江西省职业病防治研究院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西省职业病防治研究院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
 二、2022年“三公”经费预算情况说明
 
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  江西省职业病防治研究院概况
 
一、部门主要职责
为职业卫生和放射卫生提供技术咨询、业务培训、项目评价和检测等服务,开展职业病诊治、化学中毒救治、职业健康检查、农药及化学品样品毒性鉴定等工作,承担健康相关产品、场所卫生、大型医用设备质量以及实验动物质量等检测。
二、机构设置及人员情况
2022年江西省职业病防治研究院共有内设机构10个,编制人数小计161人,其中:全部补助事业编制人数161人。实有人数小计247人,其中: 全部补助事业在职人数123人;离休人数小计1人;退休人数小计123人。
第二部分  江西省职业病防治研究院2022年部门预算表
(详见附表)
 
第三部分 江西省职业病防治研究院2022年部门预算情况说明
 
一、2022年部门预算收支情况说明
 ()收入预算情况
2022年江西省职业病防治研究院收入预算总额为6728.94万元,较上年预算安排增加688.2万元;财政拨款收入3899.25万元,较上年预算安排增加1520.32万元;事业收入500万元,较上年预算安排减少200万元;使用非财政拨款结余1300万元,较上年预算安排减少900万元;国库集中支付网上结转1029.69万元,较上年预算安排增加453.88万元。
()支出预算情况
2022年江西省职业病防治研究院为支出预算总额为6728.94万元,较上年预算安排增加688.2万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出4778.38万元,较上年预算安排增加727.45万元;其中:工资福利支出4057.55万元,商品和服务支出671.11万元,对个人和家庭的补助29.72万元,资本性支出20万元。项目支出1950.55万元,较上年预算安排增加39.26万元;其中:商品和服务支出983.55万元,资本性支出967万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出60万元,较上年预算安排增加60万元;社会保障和就业支出263.61万元,较上年预算安排增加196.46万元;卫生健康支出6372.13万元,较上年预算安排增加435.95万元;住房保障支出33.2万元,较上年预算安排减少4.21万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4057.55万元,较上年预算安排增加1151.94万元;商品和服务支出1654.66万元,较上年预算安排减少19.45万元;对个人和家庭的补助29.72万元,较上年预算安排减少441.3万元;资本性支出967万元,较上年预算安排减少23万元。
()财政拨款支出情况
2022年江西省职业病防治研究院财政拨款支出预算总额为3899.25万元,较上年预算安排增加1520.32万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出263.61万元,卫生健康支出3602.44万元,住房保障支出33.2万元。
按支出项目类别划分:基本支出3899.25万元,较上年预算安排增加1524.32万元;其中:工资福利支出3515.21万元,商品和服务支出334.32万元,对个人和家庭的补助29.72万元,资本性支出20万元。
()政府性基金情况
2022年江西省职业病防治研究院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年江西省职业病防治研究院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
()机关运行经费等重要事项的说明
本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。
()政府采购情况
2022年政府采购总额694.9万元,其中: 政府采购货物预算528.4万元, 政府采购工程预算50万元, 政府采购服务预算116.5万元。
()国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆3辆,其中:专业技术特种用车实有数3辆。
2022年部门预算无安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目情况说明
   1)项目概述:根据省卫健委下发的2021年职业病防治能力提升项目工作实施方案,我院承担职业病诊断机构能力提升子项目和尘肺病康复站(点)能力提升子项目。 
   2)立项依据:依据《江西省财政厅、江西省卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金预算的通知》(赣财社指[2021]22号)
   3)实施主体:江西省职业病防治研究院
   4)实施方案:更新及补充职业病诊断及尘肺病康复关键设备设施,加强尘肺病康复指导中心建设,整体提升职业病诊断及职业病康复能力建设水平。
   5)实施周期:1年
6)年度预算安排:346.94万元
       7)绩效目标和指标:完善我院职业病诊断设备;完成我省新建尘肺病康复点医护人员的培训及工作指导;加强对我省尘肺康复点的现场指导。
数量指标:
1、职业病诊断设备的更新及新购20台
2、新建尘肺病康复站点医护人员的培训率≥90%
3、尘肺康复点的现场指导≥90%
质量指标:
1、职业病诊断设备验收合格率≥95%
2、新建尘肺康复点医护人员的尘肺康复知识的知晓率≥95%
时效指标:
1、新增加改造职业病诊断设备的到位率≥90%
2、新建尘肺康复点医护人员培训的及时率≥90%
社会效益指标:
1、职业病人的诊断工作对职业病患者的救治便捷性不断提高
2、我省尘肺病患者的诊断康复救治水平不断提高
可持续影响指标:
1、职业病防治能力不断提高
2、基层尘肺病救治的公共卫生服务水平不断提高
服务对象满意度指标:
1、职业病患者的满意度≥90%
2、基层尘肺病康复点医护人员的满意度≥90%
3、尘肺病康复患者的满意度≥90%
 
二、2022三公经费预算情况说明
2022年江西省职业病防治研究院"三公"经费一般公共预算安排3.8万元,其中:
因公出国0万元,与上年预算数相同。
公务接待2.4万元,与上年预算数相同。
公务用车运行1.4万元,比上年减少3.6万元,主要原因是:厉行节约,控制成本。
公务用车购置0万元,与上年预算数相同。
第四部分   名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
(1)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
(二)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
1、公共卫生(款):反映公共卫生支出。
(1)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
(2)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。
2、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(四)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(1)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 

                            附件:











 
一般公共预算基本支出表
填报单位:[510014]江西省职业病防治研究院     单位:万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 3,899.25 3,544.93 354.32
301 工资福利支出 3,515.21 3,515.21  
 30101  基本工资 555.59 555.59  
 3010202  其他津补贴 33.20 33.20  
 30103  奖金 1,475.83 1,475.83  
 30106  伙食补助费 68.00 68.00  
 3010701  基础性绩效工资 404.99 404.99  
 3010703  事业单位其他补贴 66.42 66.42  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 263.61 263.61  
 30109  职业年金缴费 7.68 7.68  
 30110  职工基本医疗保险缴费 234.31 234.31  
 3011202  失业保险 2.20 2.20  
 3011204  其他保险 5.56 5.56  
 30113  住房公积金 230.00 230.00  
 3019999  其他工资福利支出 167.82 167.82  
302 商品和服务支出 334.32   334.32
 30201  办公费 39.68   39.68
 30205  水费 2.50   2.50
 30206  电费 23.37   23.37
 30207  邮电费 7.17   7.17
 30209  物业管理费 64.27   64.27
 30211  差旅费 21.85   21.85
 30213  维修(护)费 33.00   33.00
 30217  公务接待费 2.40   2.40
 30218  专用材料费 10.00   10.00
 30226  劳务费 3.00   3.00
 30228  工会经费 27.18   27.18
 30229  福利费 33.97   33.97
 30231  公务用车运行维护费 1.40   1.40
 30239  其他交通费用 8.00   8.00
 3029902  离退休人员公用支出 3.53   3.53
 3029903  其他商品和服务支出 53.00   53.00
303 对个人和家庭的补助 29.72 29.72  
 30301  离休费 12.50 12.50  
 30302  退休费 5.00 5.00  
 30309  奖励金 7.00 7.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助 5.22 5.22  
310 资本性支出 20.00   20.00
 31002  办公设备购置 7.20   7.20
 31099  其他资本性支出 12.80   12.80




 
 
 
        注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:[510014]江西省职业病防治研究院       单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 一般公务出国(境)费 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
510014 江西省职业病防治研究院 3.80       2.40 1.40  
 


    注:没有使用该项资金安排的支出
政府性基金预算支出表
填报单位:[510014]江西省职业病防治研究院   单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         



    注:没有使用该项资金安排的支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:[510014]江西省职业病防治研究院 单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         



2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标表
(2022年度)
专项(项目)名称 2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金
省级财政部门 江西省财政厅 省级主管部门 江西省卫生健康委
资金情况(万元) 补助资金 346.94
年度总体目标 1.完善我院职业病诊断设备;
2.完成我省新建尘肺病康复点医护人员的培训及工作指导;
3.加强对我省尘肺康复点的现场指导。
绩效指标   二级指标 三级指标 指标值



数量指标 职业病诊断设备的更新及新购 20台
新建尘肺病康复站点医护人员的培训率 ≥90%
尘肺康复点的现场指导 ≥90%
质量指标 职业病诊断设备验收合格率 ≥95%
新建尘肺康复点医护人员的尘肺康复知识的知晓率 ≥95%
时效指标 新增加改造职业病诊断设备的到位率 ≥90%
新建尘肺康复点医护人员培训的及时率 ≥90%



社会效益
指标
职业病人的诊断工作对职业病患者的救治便捷性 不断提高
我省尘肺病患者的诊断康复救治水平 不断提高
可持续影响指标 职业病防治能力 不断提高
基层尘肺病救治的公共卫生服务水平 不断提升
满意度指标 服务对象
满意度指标
职业病患者的满意度 ≥90%
基层尘肺病康复点医护人员的满意度 ≥90%
尘肺病康复患者的满意度 ≥90%
 
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