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江西省职业病防治研究院 2021年部门预算

时间:2021-04-30 21:33来源:未知 作者:admin 点击:
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第一部分  江西省职业病防治研究院概况
    一、单位主要职责
    二、单位基本情况
第二部分  江西省职业病防治研究院2021年部门预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
    二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分  江西省职业病防治研究院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
第一部分  江西省职业病防治研究院概况
    一、单位主要职责
为职业卫生和放射卫生提供技术咨询、业务培训、项目评价和检测等服务,开展职业病诊治、化学中毒救治、职业健康检查、农药及化学品样品毒性鉴定等工作,承担健康相关产品、场所卫生、大型医用设备质量以及实验动物质量等检测。
    二、单位基本情况
编制人数161人,实有人数251人,其中:在职人数125人、离退休人数126人
第二部分  江西省职业病防治研究院2021年部门预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额6040.74万,含:1、财政拨款2378.93万,较上年预算安排减少1.9%;2、事业收入700万,较上年预算安排减少12.5%;3、使用非财政拨款结余2200万,较上年预算安排增加83.3%;4、上年结转和结余761.81万,较上年预算安排减少79.8%。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额6040.74万。
按资金性质分:1、基本支出4050.93万,较上年预算安排增长42.4% ;2、项目支出1989.81万,较上年预算安排减少62.8%。
按功能分类分:1、社会保障和就业支出67.15万,与上年相同; 2、卫生健康支出5936.18万,较上年预算安排减少25.2%;3、住房保障支出37.41万,与上年相同。
按经济分类分:1、工资福利支出2905.61万,较上年增长46.1%;2、商品和服务支出1674.11万,较上年增长21.3%;3、对个人和家庭的补助471.02万,较上年增长220.1%;4、资本性支出990万,较上年减少78.8%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算数2378.93万,较上年预算安排的增长10.4%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)政府采购情况
2021年政府采购总额  1358 万元,其中:政府采购货物预算  1204  万元、政府采购工程预算  60  万元、政府采购服务预算  94  万元。
(六)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,单位共有车辆  3  辆,其中,一般公务用车  3  辆,执法执勤用车  0  辆。
2021年单位预算安排购置车辆   0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  0  。
(七)各二级项目情况说明
1.公立医院支出二级项目
   1)项目概述:完成全省职业病体检和门诊、住院救治任务。
   2)立项依据:国家取消药品加成相关规定
   3)实施主体:江西省职业病防治研究院
   4)实施方案:
   5)实施周期:一年
   6)年度预算安排:4万
   7)绩效目标和指标:实现药品零加成
2.公共卫生支出二级项目
   1)项目概述:根据职防工作部署,规范职业病救治工作要求,提升自身能力;构建职业健康检查网络管理信息系统平台,通过电视、网络、报刊等渠道进一步加强职业病防治知识宣传。为监管执法、研究制定修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。保护职业人群健康,提高劳动者对职业病危害因素的认识,降低职业病发生。
   2)立项依据:《中华人民共和国职业病防治法》
   3)实施主体:江西省职业病防治研究院
   4)实施方案:对全省重点职业病、工作场所职业病危害因素、放射卫生等进行监测,做好职业病检查治疗。           
    5)实施周期:一年
   6)年度预算安排:1925.51万
   7)绩效目标和指标:职业健康体检人数13000人,尘肺病主动监测县区13个,县区职业病危害因素监测数20家,职业性尘肺病随访质量控制数3771例,尘肺病核心指标个案收集数3900例,重点职业病报告网报率90%,职业病防治能力不断提高。
3.计划生育事务支出二级项目
   1)项目概述:发挥省级职防机构技术优势,协助政府部门做好职业卫生质量控制。
   2)立项依据:《中华人民共和国职业病防治法》
   3)实施主体:江西省职业病防治研究院
   4)实施方案:对全省职业病诊断医师进行培训考核
   5)实施周期:一年
   6)年度预算安排:60.3万
   7)绩效目标和指标:职业卫生质量控制水平逐步提高,职业病防控能力不断提高
    二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年 “三公”经费一般公共预算安排2.4万,其中:公务接待费2.4万,与上年相同
第三部分  江西省职业病防治研究院2021年部门预算表(详见附表)
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分   名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
1、公立医院(款):反映公立医院方面的支出。
(1)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
2、公共卫生(款):反映公共卫生支出。
(1)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
(2)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(3)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。
3、计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。
(1)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
4、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(1)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 
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